酒泉市妇女联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 酒泉市妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 酒泉市妇女联合会概况
一、部门主要职能
部门主要职能及机构设置情况
根据酒办发〔2019〕148号文件规定酒泉市妇联主要职责为：1.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。2.负责指导全市妇联系统思想政治工作，发挥网络和新媒体作用，指导服务妇女儿童网上舆情研判工作。3.负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的培树工作。4.负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施。5.维护妇女儿童合法权益，承担妇女儿童群众信访维权案件的接待处理。6.实施妇女儿童项目，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门做好家庭教育工作。7.做好团体会员工作。根据酒办发〔2019〕148号文件规定，市妇联设组织发展部、宣传权益部、家庭儿童工作部（市政府妇女儿童工作委员会办公室）4个内设职能部室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：酒泉市妇女联合会。
本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制10人，年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员1人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表：共8张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计226.87万元，其中年初结转和结余39.13万元，较2017年增加10.48万元，增长36.58%；本年收入合计226.87万元，较2017年减少13.06万元，下降5.44%，主要原因是：一般公共服务支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入226.87万元，占100%，事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计264.73万元，其中本年支出合计264.73万元，较2017年增加35.28万元，增长15.38%，主要原因是：人员经费增长；年末结转和结余1.27万元，较2017年减少37.86万元，下降96.75%，主要原因是：重点工作开展增加了部门开支，加快了支出进度。
本年支出的具体构成为：基本支出146.31万元，占55.27%；项目支出118.41万元，占44.73%，经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为264.73万元，决算数为264.73万元，完成预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出预算数为249.22万元，决算数为249.22万元，完成预算的100%。
（二）公共安全支出预算数为0万元，决算数为0万元。
（以上内容按本单位实际发生的政府功能科目）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.31万元，其中：
（一）工资福利支出106.47万元，较2017年增加34.49万元，增长47.92%，主要原因是：调资、新增人员以及公积金、个人取暖费等支出调整到工资福利科目。
（二）商品和服务支出15.31万元，较2017年减少2.34万元，下降13.26%，主要原因是：财政压减开支，公用经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出24.54万元，较2017年减少7.49万元，下降23.38%，主要原因是：2018年公积金、个人取暖费等支出调整到工资福利科目。
（四）其他资本性支出0万元，与2017年相同。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.75万元，决算数为0.75万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.56万元，下降42.75%，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与上年相同。
（二）公务接待费支出预算数为0.75万元，决算数为0.75万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.56万元，下降42.75%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年相同。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出15.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少2.34万元，减少13.26%，主要原因是：财政压减开支，公用经费减少。。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并确保与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对妇联、妇儿工委工作经费等1个项目进行了重点绩效评价，从评价情况来看，上述项目立项程序较规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，制度执行较有效，任务基本完成，质量较高，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我会今年在市级部门决算中反映妇联、妇儿工委工作经费项目绩效自评结果。
妇联、妇儿工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.73万元，完成预算的97.46%。主要产出和效果：一是在推进妇联、妇女儿童工作、提升引领联系服务妇女等方面效果较好；二是在提升妇联干部素质水平等方面效果较显著，满意度较高。发现的问题及原因：一是项目前期论证与结题验收有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施：一是加强指标前期论证工作，结项时根据重要性与可行性增加结题验收环节；二是着重强化预算绩效目标设定环节管理，提高绩效指标有效性。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
