酒泉市妇联2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据酒办发〔2011〕53号文件规定，酒泉市妇联主要职责为：一是根据市委、市政府的中心工作任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和全市妇女代表大会工作任务，开展妇女儿童工作；二是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；三是宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，营造有利于妇女全面发展的社会环境；四是指导全市城乡妇女开展“巾帼脱贫行动”“创新创业巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”和“最美家庭”创建活动；五是依法维护妇女儿童合法权益，推动解决妇女儿童权益重点难点问题，提出对策和建议，为党和政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；六是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；七是指导、推进全市家庭教育工作，普及科学的家庭教育知识；八是指导、推进全市各级各类妇女组织建设。九是承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推进妇女儿童发展纲要实施；十是承办市委、市政府、省妇联交办的其它工作。

（二）机构设置

根据酒办发〔2011〕53号文件规定，市妇联设办公室、宣教部、市政府妇儿工委办（权益部）3个内设机构。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计239.93万元，支出总计229.45万元。与2016年决算数相比，收入减少11.67万元，减少4.8%，支出减少28.95万元，减少12.62%。收入减少的主要原因是项目经费压缩，支出减少的主要原因是厉行节约，及培训经费支出减少。

本部门2017年度收入合计239.93万元，其中：财政拨款收入239.93万元，占100%。

本部门2017年度支出合计229.45万元，其中：基本支出121.93万元，占53.14%； 项目支出107.52万元，占46.86%。

本部门2017年度年末结转和结余39.13万元，较上年增加10.48万元，主要原因是用于推进重点工作开展经费于年底到账形成结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入239.93万元，较上年决算数减少11.67万元，减少4.8%。主要原因是项目经费压缩。较年初预算数增加55万元，增长32.6%。主要原因是年中追加安排全省乡镇街道、村社区妇联组织改革创新现场会议短筹备专项经费25万元、基层党政单位运行保障补助专项经费10万元，下达陇原巧手技能培训专项经费20万元。

本部门2017年度财政拨款支出229.45万元，较上年决算数减少28.95元，减少12.6%。主要原因是厉行节约，及培训经费减少。较年初预算数增加48.65万元，增长26.91%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出221.81万元，占96.67%，较年初预算数增加60.23万元，主要原因是年中重点项目工作推进加大支出；社会保障与就业支出1.94万元，占0.84%，较年初预算数减少5.19万元，主要原因是人员变动；住房保障支出5.71万元，占2.49%，较年初预算数减少0.52万元，主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出121.94万元。其中：人员经费104.01万元， 较上年增加9.41万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费116.99万元，较上年减少41.05万元，主要原因是厉行节约，及培训经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少0.87万元，主要原因是坚持厉行节约，较上年支出数减少0.79万元，主要原因是坚持厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元；

公务车购置费0万元；

公务车运行维护费0万元；

公务接待费1.31万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.87万元，主要原因是减少坚持厉行节约，较上年支出数减少0.79万元，主要原因是坚持厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次，146人，其中：国内外事接待13批次，146人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费90元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出116.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、劳务费等。机关运行经费较2016年减少41.05万元，减少35.1%，主要原因是减少了培训支出。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额46.5万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.1万元。主要用于采购办公电脑、打印机及会议、培训服务等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2017年未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。